Бюджет

Аналіз виконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів за 2012 - 2013 р.р. по Великолепетиському району

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тис.грн.
 
 
2013 рік
2012 рік
№ п\п
Найменування
виду бюджету
(районні, сільські,
селищні і т.д.)
Планові показники на рік
Планові показники на січень-лютий
Фактичні надходження за січень-лютий
Відсоток виконання плану за січень-лютий, %
Відхилення від плану за січень-лютий
Відсоток виконання річного плану, %
Планові показники на січень-лютий
Фактичні надходження за січень-лютий
Відсоток виконання, %
Відхилення 
 
Міські ради
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
 
 
 
 
 
0,0
0,0
0,0
 
 
0,0
0,0
 
Селищні ради
3334,4
345,0
412,1
119,4
67,1
12,4
316,1
435,7
137,8
119,6
1
Великолепетиська сел.рада
3334,4
345,0
412,1
119,4
67,1
12,4
316,1
435,7
137,8
119,6
 
Сільські ради
4400,9
382,0
496,7
130,0
114,7
11,3
341,3
503,4
147,5
162,1
2
Рубанівська сіл.рада
1746,6
158,8
183,4
115,5
24,6
10,5
171,5
194,3
113,3
22,8
3
Князегригорівська сіл.рада
754,2
47,8
52,1
109,0
4,3
6,9
45,1
57,0
126,4
11,9
4
Малолепетиська сіл.рада
864,4
71,6
117,9
164,7
46,3
13,6
44,9
138,4
308,2
93,5
5
Миколаївська сіл.рада
328,4
39,3
51,2
130,3
11,9
15,6
25,4
38,8
152,8
13,4
6
Катеринівська сіл.рада
398,6
43,1
67,0
155,5
23,9
16,8
29,6
42,1
142,2
12,5
7
Демидівська сіл.рада
308,7
21,4
25,1
117,3
3,7
8,1
24,8
32,8
132,3
8,0
 
Районний бюджет
8106,3
794,1
886,2
111,6
92,1
10,9
795,9
890,8
111,9
94,9
 
Всього по району
15841,6
1521,1
1795,0
118,0
273,9
11,3
1453,3
1829,9
125,9
376,6

Дані про фінансування бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів районного бюджету

станом на 01.03.2013 року
 
 
 
 
КЕКВ
Районний бюджет
Профінансовано за січень - лютий
в тому числі лютий
1
4
5
заробітна плата з нарахуваннями
4899,1
2447,2
медикаменти
35,3
18,6
харчування
65,4
27,0
енергоносії
676,8
339,2
Разом по зах. статтях
5676,6
2832
РАЗОМ фінансування
8556,1
4450,4
% зах.статтей до загального фінансування
66,3
63,6

Аналіз виконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів району за січень-лютий 2013 р. (факт на 01.03.13)

Найменування виду бюджету (районні, сільські, селищні і т.д.)
план на 2013 рік
 план на січень-лютий 2013
факт за січень-лютий 2013 (на 01.03.13)
% вик від плану на січень-лютий
відхилення
% виконан від плану на рік
план на лютий 2013
факт за лютий 2013
% вик від плану лютий
Відхилення (+,-)
Селищні ради
3334,4
345
412,1
119,4
67,1
12,4
177,7
212,1
119,4
34,4
Великолепетиська сел.рада
3334,4
345
412,1
119,4
67,1
12,4
177,7
212,1
119,4
34,4
Сільські ради
4400,9
382
496,8
130,1
114,8
11,3
221
309,4
140,0
88,4
Рубанівська сіл.рада
1746,6
158,8
183,4
115,5
24,6
10,5
83,4
96,4
115,6
13,0
Князегригорівська сіл.рада
754,2
47,8
52,1
109,0
4,3
6,9
26,8
27,3
101,9
0,5
Малолепетиська сіл.рада
864,4
71,6
117,9
164,7
46,3
13,6
44,6
85,1
190,8
40,5
Миколаївська сіл.рада
328,4
39,3
51,2
130,3
11,9
15,6
18,9
30,4
160,8
11,5
Катеринівська сіл.рада
398,6
43,1
67
155,5
23,9
16,8
35,8
55,4
154,7
19,6
Демидівська сіл.рада
308,7
21,4
25,2
117,8
3,8
8,2
11,5
14,8
128,7
3,3
Районний бюджет
8106,3
794,1
886,3
111,6
92,2
10,9
412,5
437,7
106,1
25,2
Всього по району
15841,6
1521,1
1795
118,0
273,9
11,3
811,2
959,2
118,2
148,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інформація про податковий борг за податковими зобов'язаннями по платежах до місцевих місцевих бюджетів району (без урахування податкового боргу банкрутів) за станом на 01.01.13

 
 
 
 
 
 
тис.грн.
 
 
 
Відхилення
Рейтингове місце
п/п
Селищна, сільські ради
Всього
Всього
 
 
 
 
на
на
(+,-)
(%)
 
 
 01.01.2012
 01.01.2013
 
 
1
2
3
4
5
6
7
1
Великолепетиська сел р
            123,5  
          128,5  
5,0
4,0
3
2
Рубанівська сіл р
               0,2  
             1,1  
0,9
450,0
6
3
Князегригорівська сіл р
               0,5  
             7,6  
7,1
1420,0
7
4
Малолепетиська сіл р
                  -   
            60,5  
60,5
0,0
1
5
Миколаївська сіл р
                  -   
             0,1  
0,1
0,0
1
6
Катеринівська сіл р
               0,7  
             1,3  
0,6
85,7
4
7
Демидівська сіл р
               0,6  
             1,8  
1,2
200,0
5
 
 ВСЬОГО
            125,5  
          200,9  
75,4
60,1
 

Аналіз виконання загального фонду видаткової частини бюджету району за 2012 рік

Показник
План на рік  
Касові видатки видатки 
% виконання 
Відхилення від плану за I півріччя 
1
2
4
5
6
Органи місцевого самоврядування 
2883,4
2851,4
98,9
-32,0
Місцева пожежна охорона
204,5
188,8
92,3
-15,7
Освіта
24586,1
24486,9
99,6
-99,2
Дошкільні заклади освіти
5847,5
5798,0
99,2
-49,5
Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школi), спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми
16430,4
16395,6
99,8
-34,8
Дитячi будинки (в т.ч. сiмейного типу, прийомнi сiм`ї)
351,4
345,3
98,3
-6,1
Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми
712,6
710,7
99,7
-1,9
Методична робота, iншi заходи у сфері народної освiти
368,6
364,5
98,9
-4,1
Централiзованi бухгалтерiї обласних, міських, районних відділів освіти
381,3
379,3
99,5
-2,0
Групи централізованого господарського обслуговування
110,8
110,8
100,0
0,0
Iншi заклади освiти
363,9
363,8
100,0
-0,1
Інші  освітні програми
1,5
1,5
100,0
0,0
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
18,1
17,5
96,7
-0,6
Охорона здоров`я
10162,5
10153,5
99,9
-9,0
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення
18469,5
18432,5
99,8
-37,0
Пільги
1284,7
1283,8
99,9
-0,9
Державна допомога малозабезпеченим сім"ям та сім"ям з дітьми
12799,2
12799,2
100,0
0,0
Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного палива та скрпленого газу
874,1
874,1
100,0
0,0
Iншi видатки на соціальний захист населення
16,7
13,0
77,8
-3,7
Iншi програми соцiального захисту неповнолiтнiх
14,5
7,3
50,3
-7,2
Утримання центрiв соцiальних служб для сім`ї, дітей та молоді
212,8
211,9
99,6
-0,9
Соціальні програми i заходи державних органiв у справах молоді
32,2
16,5
51,2
-15,7
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
33,7
33,7
100,0
0,0
Територiальнi центри i вiддiлення соцiальної допомоги на дому
1806,8
1806,8
100,0
0,0
Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послугигромадянам похилого віку, інвалідам, інвалідам-дітям, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
19,0
16,0
84,2
-3,0
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
20,0
20,0
100,0
0,0
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам
1355,8
1350,2
99,6
-5,6
Житлово-конунальне господавство
308,5
286,6
92,9
-21,9
Культура i мистецтво
3326,5
3284,8
98,7
-41,7
Перiодичнi видання (газети та журнали)
31,7
31,7
100,0
0,0
Фiзична культура i спорт
591,2
564,3
95,4
-26,9
Коменсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громодян
166,0
166,0
100,0
0,0
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
27,9
27,9
100,0
0,0
Видатки, не вiднесенi до основних груп
170,3
163,4
95,9
-6,9
Резервний фонд
 
 
 
0,0
Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів
2722,2
2722,2
100,0
0,0
Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності
28,5
28,5
100,0
0,0
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються  при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
129,7
129,7
100,0
0,0
Іншi субвенції
157,2
157,2
100,0
0,0
ВСЬОГО  по КФК
63965,7
63675,4
99,5
-290,3
Оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями
37365,0
37302,0
99,8
-63,0
Медикаменти та перев`язувальні матеріали
328,0
327,0
99,7
-1,0
Продукти харчування
1101,7
1092,1
99,1
-9,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
3713,0
3625,9
97,7
-87,1
Інші видатки
21458,0
21328,4
99,4
-129,6

Про підсумки виконання бюджету району за 2012 рік

У 2012 році до загального фонду місцевих бюджетів Великолепетиського району мобілізовано 14406,4 тис. грн. податків і зборів або 101,3 % до планових показників. Понад план отримано 184,9 тис. грн. У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 1227,7 тис. грн., або  на 9,3 %.
До розрахункових показників Міністерства фінансів України по доходах, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, відсоток виконання склав 96,4 %, недоотримано 397,3 тис. грн.
Виконання планів даного періоду забезпечено по всіх джерелах власних надходжень загального фонду, крім податку на доходи фізичних осіб – 98,1 %.
Із 8-ми місцевих бюджетів району не забезпечено виконання планових показників лише районного бюджету, а саме по податку на доходи фізичних осіб – 96,7 % (недоотримано 239,3 тис. грн.).
Крім районного бюджету не виконано план відповідного податку бюджетами Рубанівської та Миколаївської сільських рад (88,4 % та 94,0 %).
Нарощування податку у порівнянні з минулим роком становить 100,9 %. По Князегригорівській, Миколаївській та Рубанівській сільських радах відбулося скорочення надходжень зазначеного платежу, відсоток становить відповідно 89,4 %, 90,7 % та 93,4 %.
Обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб в певній мірі залежить від стану розрахунків орендарів за користування земельними ділянками (паями) громадян. За поточний рік до місцевих бюджетів надійшло 2819,4 тис. грн. податку від доходу за здані в оренду паї, що становить 96,4 % від розрахункової суми (2924,6 тис. грн.). Найбільше не сплачено податку по Миколаївській сільській раді - 44,2 тис. грн. ДП «Миколаївське», по Рубанівській сільській раді - 16,8 тис. грн. ТОВ «Жовтневе», по Малолепетиській сільській раді – 56,5 тис. грн. ТОВ «Агрофірма «Україна».
У зв’язку з несприятливими погодними умовами 2012 року спостерігається тенденція зменшення чисельності працюючих в зв’язку з відсутністю робіт на

Темп росту надходження доходів загального фонду за січень-червень 2012 року від аналогічного періоду 2011 року

  Інформація
про податковий борг за податковими зобов'язаннями по платежах до місцевих 
місцевих бюджетів району (без урахування податкового боргу банкрутів)                                   
  за станом на 01.07.12
             
            тис.грн.
      Відхилення Рейтингове місце
п/п Селищна, сільські ради Всього Всього    
    на на (+,-) (%)
     01.01.2012  01.07.2012    
1 2 3 4 5 6 7
1 Великолепетиська сел р             123,5             118,8   -4,7 -3,8 5
2 Рубанівська сіл р                0,2                0,1   -0,1 -50,0 1
3 Князегригорівська сіл р                0,5                0,4   -0,1 -20,0 3
4 Малолепетиська сіл р                   -                    -    0,0 0,0 6
5 Миколаївська сіл р                   -                    -    0,0 0,0 6
6 Катеринівська сіл р                0,7                0,4   -0,3 -42,9 2
7 Демидівська сіл р                0,6                0,5   -0,1 -16,7 4
   ВСЬОГО             125,5             120,2   -5,3 -4,2  

Про підсумки виконання бюджету району за І півріччя 2012 року

За січень – червень 2012 року до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло 6281,0 тис. грн. податків і зборів, або 112,5 % до планів, затверджених місцевими органами влади на цей період. Понад план отримано 699,4 тис. грн. Виконання дохідної частини місцевих бюджетів забезпечено всіма бюджетами району.
До розрахункових показників Міністерства фінансів України по доходах, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, відсоток виконання склав 110,2 %.
Виконання планів даного періоду забезпечено по всіх джерелах власних надходжень загального фонду.
У порівнянні з відповідним періодом 2011 року надходження до загального фонду місцевих бюджетів району збільшилися на 1041,2 тис. грн., або на 19,9 %.
Збільшилися надходження по основних податках та зборах. Так, податку на доходи фізичних осіб отримано на 13,7 % більше ніж у 2011 році. Надходження плати за землю зросли у 1,6 рази.
Також спостерігається збільшення мобілізації надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів, обсяг яких у січні – червні склав     661,1 тис. грн., що більше минулорічних досягнень у 2 рази. Найбільшу питому вагу у складі вказаних надходжень займає єдиний податок (58,9 %), якого місцевими бюджетами отримано 389,7 тис. грн., що на 67,7 % більше надходжень минулого року.
Однак разом з позитивними результатами в цілому існують певні недоопрацювання, недоліки, упущення в організації роботи стосовно максимального забезпечення наповнення місцевих бюджетів, підтвердженням чого є те, що 4-и бюджети із 8-ми, які входять до складу бюджетної системи району, забезпечили виконання річних планових показників менше середньорайонного показника, який складає 45,5 %, а це є першою ознакою проблематичності із забезпеченням виконання плану в цілому за рік. Найменший відсоток виконання у Князегригорівській (35,1 %) та Миколаївській (40,8 %) сільських радах.
При збільшенні надходжень до загального фонду у порівнянні з минулим роком у цілому по району на 19,9 % по бюджету Князегригорівської сільської ради цей показник є найнижчим – 0,8 %.
Після уповільнення темпів росту надходжень до загального фонду місцевих бюджетів, яке спостерігалося протягом березня – травня

Сторінки

Підписатися на RSS - Бюджет